伊雲谷（6689）法說會日期、內容、AI重點整理
伊雲谷（6689）法說會日期、直播、報告分析
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- 本公司受邀參加匯豐證券舉辦之HSBC Taiwan Conference，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
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伊雲谷（6689.TT）2025年第一季度法人說明會重點摘要
公司簡介
- 伊雲谷數位科技股份有限公司 (eCloudvalley Digital Technology)，股票代碼 6689 TT。
- 大中華區首家 AWS 核心級服務合作夥伴。
- 資本額達新台幣 6.8 億元。
- 截至 2025 年第一季度，全球員工數超過 650 人。
- 擁有超過 1000 張雲端專業技術證照。
- 2024 年營收達新台幣 126 億元。
- 策略投資多家新創公司，涵蓋雲界數位、雲璽科技、易上雲、雲動力、創智動能、雲馥數位等。
市場趨勢
- 整體公有雲市場持續增長。
- 伊雲谷雲端營收增長速度高於整體公有雲市場。
- 根據Statista數據，2017-2021年雲端營收複合年增長率 (CAGR) 為 99.2%，2017-2024年為 23.9%，預計2024-2029年為 18.49%。
- IDC 預估，不含日本及中國的亞太地區公有雲服務市場在 2023-2028 年的複合年增長率為 19.9%。2023 年亞太地區 (不含日本及中國) 公有雲服務市場成長 24.2% 至 415 億美元。
未來增長策略
- 先佔領再擴張 (land and expand)的成長策略，積極拓展客戶群以推動未來增長。
- 三維的成長策略：整合核心系統、發展專業能力、持續區域擴展。
- 提供全球雲端託管服務和 24/7 技術支持，透過客製化和全面性的解決方案、專業技術和強大的合作夥伴關係投資本地支持。
獨家解決方案
- 雲端資安託管服務 (MSSP)：提供 7 X 24 小時全年無休的雲端資安託管服務。
- 企業資源規劃 (ERP)：提供端到端技術支援能力，提高客戶維運 SAP 系統價值。
- 客戶關係管理 (CRM)：打造 SFDC & D365 銷售/服務/行銷/分析雲的營運示範點。
- 雲端管理平台：迅速部署雲端資源、優化雲端效能與環境並降低維運成本。
- 邊緣運算協作管理平台 AI Agent：協助輕鬆進行 OT 數據的擷取、轉換與載入（ETL），並可跨場域遠端管理 OT設備。
- AI Agent：自主決策、完成行動，而且毋需人類介入的人工智慧。
AI Agent
- 角色化任務設計：以真實企業部門任務為基礎設計角色型 AI，例如客服導覽員、財務對帳員、KYC 文件助理等。
- 多雲整合與流程自動化：AI Agent 可與 ERP、CRM、私有系統 API 整合，自動執行任務與資訊查調，提升跨平台效率。
- 模組化部署與快速導入：依照企業需求採模組化導入，最快 3–5 天完成角色上線測試。
- 安全架構與稽核紀錄保留：遵循 ISO 27001、GDPR 等資訊安全標準，所有對話具備稽核留痕機制。
- 專業導入與持續維運支援：由伊雲谷專業技術團隊提供端到端服務，協助企業穩定推動 AI 導入，並持續提升應用價值。
客戶與認證
- 專業服務涵蓋政府部門 / 金融服務、科技製造業、遊戲產業、零售 / 電子商務、電信 / 媒體業、網路軟體業等六大產業。
- 以雲端科技加速各產業企業客戶數位轉型的進程。
- 屢獲國際認證，包括 AWS、Microsoft、NetApp、VMware 等合作夥伴獎項。
- 雲端資安屢獲國際肯定，為雲端安全聯盟在台第一個雲原生會員，獲選為雲端安全聯盟 Trusted Cloud Provider，臺灣首家通過 AWS MSSP 認證。
財務績效 (2025 Q1)
- 依地理區域劃分的雲端營收：比較2024Q1與2025Q1以及2024Q4與2025Q1，展示了各區域營收的YoY%和QoQ%。
- 依產業劃分的雲端營收：比較2024Q1與2025Q1以及2024Q4與2025Q1，展示了各產業營收的YoY%和QoQ%。
- 營收（季度）：顯示營收的季度變化。
- 營收（年度）：顯示營收的年度變化。
- 營業利益率%（季度）：顯示季度營業利益率百分比。
- 營業利益率%（年度）：顯示年度營業利益率百分比。
- 現金流量走勢圖：顯示淨現金股東權益比率和自由現金流量（FCF）。
合併綜合損益表
- 營收：2024Q1為27.12億元，2024Q4為35.45億元，2025Q1為31.99億元。
- 營業毛利：2024Q1為3.13億元，2024Q4為3.57億元，2025Q1為3.38億元。
- 營業淨利：2024Q1為0.02億元，2024Q4為0.32億元，2025Q1為0.28億元。
- 稅前淨利：2024Q1為0.24億元，2024Q4為0.42億元，2025Q1為0.44億元。
- 本期淨利：2024Q1為0.16億元，2024Q4為0.27億元，2025Q1為0.28億元。
- 每股盈餘：2024Q1為0.41元，2024Q4為0.51元，2025Q1為0.57元。
合併資產負債表
- 現金及約當現金：從2024Q1的22.94億元小幅下降至2025Q1的21.93億元。
- 應收帳款淨額：從2024Q1的21.68億元小幅增加至2025Q1的22.16億元。
- 存貨：從2024Q1的0.52億元顯著增加至2025Q1的1.64億元。
- 流動資產合計：從2024Q1的52.38億元小幅增加至2025Q1的54.52億元。
- 資產總計：從2024Q1的63.20億元小幅增加至2025Q1的66.11億元。
- 流動負債合計：從2024Q1的29.89億元增加至2025Q1的32.41億元。
- 負債總計：從2024Q1的31.07億元增加至2025Q1的33.47億元。
- 權益總計：從2024Q1的32.13億元小幅增加至2025Q1的32.64億元。
合併現金流量表
- 期末現金餘額：從 2024 年底的 22.24 億元略降至 2025 年第一季度的 21.93 億元。
- 自由現金流量：2025 年第一季度為 -2.37 億元。
整體分析與總結
從這份伊雲谷2025年第一季度的法人說明會簡報來看，公司在雲端服務領域持續展現強勁的成長動能。儘管外部經濟環境存在不確定性，伊雲谷依然透過其領先的技術能力、多元化的服務組合以及積極的市場策略，保持了穩健的營運表現。特別值得注意的是，公司不僅專注於傳統雲端基礎設施服務，更積極投入AI、大數據分析、資安等高附加價值領域，展現了前瞻性的視野與策略佈局。
從財務數據來看，伊雲谷的營收規模持續擴大，顯示其在市場上的競爭力不斷提升。然而，我們也觀察到，2025年第一季度的營業利益和淨利相較於前幾個季度有所下滑。這可能與公司在研發、市場行銷以及擴張方面的投入增加有關。不過，這也可能是公司為未來長期成長所做的策略性投資。
公司積極發展AI Agent解決方案，並已成功應用於多個行業，展現了強大的技術實力與創新能力。這不僅有助於提高客戶的營運效率，也能夠為伊雲谷帶來新的營收增長點。此外，伊雲谷在全球市場的佈局也逐漸完善，透過在不同區域設立據點，公司能夠更貼近客戶需求，提供在地化的服務。
對股票市場的影響與未來趨勢
- 利多因素：
- 雲端市場的持續增長：雲端服務市場整體趨勢向上，伊雲谷作為市場領導者之一，可望持續受益。
- 多元化的業務佈局：涵蓋雲端基礎建設、AI、大數據分析、資安等多個領域，降低了單一業務的風險。
- AI Agent的發展潛力：AI Agent 解決方案的成功應用，可望成為公司未來重要的增長引擎。
- 全球市場擴張：全球化的佈局有助於公司開拓新的市場機會。
- 潛在風險：
- 營業利益下滑：雖然營收持續增長，但營業利益下滑可能引發投資人擔憂。
- 市場競爭加劇：雲端服務市場競爭激烈，可能對公司營收及利潤造成壓力。
- 技術變革風險：雲端技術快速發展，公司需要不斷投入研發以保持競爭力。
展望未來，雲端服務市場仍有很大的發展空間。隨著企業數位轉型的需求不斷增強，伊雲谷可望繼續保持穩健的成長態勢。公司在AI、大數據分析等領域的投入，有望在未來幾年內帶來豐厚的回報。然而，投資人也應該關注市場競爭、技術變革等潛在風險。
投資人（特別是散戶）可以注意的重點
- 關注營收增長的同時，也要注意營業利益率的變化：如果營收增長但獲利能力下降，可能表示公司面臨成本壓力或市場競爭加劇。
- 追蹤AI Agent等新業務的發展情況：AI Agent 的應用範圍與商業模式是投資人應持續追蹤的重點。
- 留意公司在海外市場的擴張進度：海外市場的成功與否將直接影響公司未來的成長潛力。
- 關注公司與AWS、Microsoft等主要雲端服務供應商的合作關係：這些合作關係對於公司取得技術支援、開拓市場至關重要。
- ESG表現：檢視公司在環境保護、社會責任與公司治理方面的努力，這將影響企業的長期價值。
總而言之，伊雲谷在雲端服務領域具有良好的發展前景。儘管短期內可能面臨一些挑戰，但從長期來看，這仍然是一家值得關注的公司。對於散戶投資人而言，在進行投資決策前，務必充分了解公司的基本面、產業趨勢以及潛在風險。
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