是方（6561）法說會日期、內容、AI重點整理
是方（6561）法說會日期、直播、報告分析
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- 本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會，向投資人說明本公司114年第1季之營運狀況。
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是方電訊（6561）經營介紹 - 摘要分析與市場影響評估
此份是方電訊於2025年5月7日發布的法人說明會簡報，旨在介紹公司的營運狀況、產品服務以及未來的發展策略。以下將整理此份文件的重要資訊，並評估其對股票市場的影響以及投資人應關注的重點。
一、公司概況
- 成立於1991年1月19日
- 實收資本額為新台幣779,583,700元
- 主要業務包含資料中心服務、雲端應用服務、數據網路服務、語音通信服務以及交換中心服務。
- 擁有ISP、網際網路接取、VPN、ISR、電路轉售、070網路電話、國際頻寬轉售服務及國際海纜執照。
- 具備國際級中立IDC智能資料中心(TF/LY/HD)，樓層面積約10,000坪，以及聯雲智能資料中心，樓層面積約5,000坪。
- 2022~2023年通過ESG永續報告書驗證，並榮獲多項永續和雇主獎項。
- 2023~2024年連續2年名列上櫃公司治理評鑑前5%。
二、公司獨特定位：電信中立IDC+
- 平台+：打造Cloud Exchange平台，作為台灣主要公有雲交換平台閘口，並擁有台灣第一的網際網路交換中心(TPIX)。
- 連結+：以三環網路為基礎，提供零距離服務，超高速頻寬直連香港、日本、新加坡等國家，連接國際電信業者、海纜業者、國內電信業者及ICP/Cloud/AI業者。
- 價值+：以中立的資料中心(IDC)聚集本地及國際業者，形成客戶群聚磁吸效應，打造生態系。
三、產品線介紹
- IDC資料中心：提供電信中立專業服務，具備完整國際及國內光纖網路，為國外業者進駐台灣首選。
- 三環三線：提供充足的國內外網路資源，包含台北環、台灣環和國際環，連接國內外主要城市及海纜站。
- 通信服務 (070 服務)：導入070網路行動電話服務，提供企業行動化解決方案。
- 全方位雲服務解決方案：提供企業跨雲CCX混合雲應用、裸機雲服務、儲存雲服務、SaaS應用服務和雲端資安解決方案。
- SaaS應用_是方i健康App：提供個人健康資訊管理平台，結合智慧穿戴及飲食記錄等功能。
- TPCX 國際海纜連結樞紐：作為台灣唯一公有及私有海纜匯集的IDC電信大樓。
- 台北網際網路交換中心 (TPIX)：提供國內及國際業者進行訊務交換的樞紐。
- 是方雲端、算力交換平台服務 (CCX)：提供公有雲、混合雲、私有雲交換平台。
四、財務暨經營實績（趨勢分析）
項目 2021 2022 2023 2024 2025-Q1 趨勢 營業收入 (仟元) 2,801,046 3,080,306 3,242,698 3,793,013 953,024 穩定成長 稅後淨利 (仟元) 686,952 837,253 921,594 1,077,352 279,231 穩定成長 毛利率 44.8% 47.7% 48.9% 47.4% 54.7% 上升趨勢，2025Q1顯著提升 每股盈餘 (元) 9.75 11.85 11.84 13.82 3.57 成長，但2023年持平 淨利率 24.52% 27.18% 28.42% 28.40% 29.30% 穩定上升 EBITDA (仟元) 1,080,956 1,262,530 1,378,884 1,607,329 463,317 穩定成長 EBITDA Margin 38.6% 41.0% 42.5% 42.4% 48.6% 穩定上升，2025Q1顯著提升 現金股利 (元) 8.8 9.3 10 10.6 12.5 逐年增加 產品服務營收占比 (趨勢)
- IDC機房服務：佔比顯著上升，從2021年的29.4% 增加至 2025-Q1的43.0%，成為主要營收來源。
- 數據網路服務：佔比略有下降，但仍為重要營收來源。
- 雲端應用服務：佔比相對穩定。
- 語音通信服務：佔比明顯下降。
五、產業趨勢
- 全球雲端服務及資料中心市場持續成長。
- AI及HPC市場蓬勃發展。
- 資料中心(IDC)與網路連結(Connectivity)所形成的生態系是數位經濟的核心。
六、未來營運重點
- 以資料中心磁吸效應帶動數據、雲端及AI應用服務成為業績成長的三曲線。
- 積極引進國際雲端、AI、跨境電商及OTT業者進駐資料中心。
- 擴大聯雲資料中心的磁吸效應。
- 以三環網路快速的將服務延伸到國內外。
- 與各國業者合作，擴大國際網路。
- 強化ESG (環境、社會、公司治理)。
是方電訊報告分析與總結：
從上述資訊中，我們可以得出以下分析與總結：
- 營運表現亮眼：是方電訊的營收、淨利、毛利率、EBITDA等財務指標均呈現穩定成長的趨勢，尤其IDC機房服務的營收占比顯著提升，顯示公司在資料中心業務上具有強勁的成長動能。2025年第一季的毛利率與EBITDA Margin更是明顯優於以往，獲利能力上升。
- 策略方向明確：公司積極佈局雲端、AI、數據等新興領域，並透過資料中心磁吸效應、三環網路等策略，擴大市場版圖，鞏固在數位經濟中的地位。
- 重視永續經營：是方電訊在ESG方面表現出色，獲得多項獎項肯定，有助於提升企業形象及吸引投資人。
市場影響與投資人應關注重點：
- 利多因素：
- 持續成長的財務表現。
- 明確的策略方向及積極的佈局。
- 在雲端、AI、數據等領域的發展潛力。
- 良好的ESG表現。
- 潛在風險：
- 產業競爭加劇，需要持續投入資源以維持競爭力。
- 國際情勢變化可能對公司營運造成影響。
- 新技術發展快速，需要不斷創新以滿足市場需求。
對股票市場的影響與未來趨勢：這份簡報展現了是方電訊強勁的成長動能與明確的發展策略，因此應可視為利多消息，有助於提升投資人對公司的信心，進而推升股價。短期內，投資人可能關注2025年第一季財報中優於預期的毛利率，長期而言，公司的雲端、AI策略是否能有效執行將是關鍵。在全球數位轉型的浪潮下，資料中心的需求只會不斷增長，只要是方電訊能夠維持競爭優勢，將能持續享有產業成長的紅利。此外，政府對於數位經濟發展的政策支持，也有助於公司業務的拓展。
投資人應關注的重點：
- 營收結構變化：持續關注IDC機房服務的營收占比是否能持續提升，以及雲端、AI等新業務的發展狀況。
- 資本支出計畫：公司為擴大資料中心規模，可能會增加資本支出，投資人應關注相關計畫是否能有效提升公司的競爭力。
- 與國際大廠合作：持續關注公司與國際雲端、AI大廠的合作進展，是否有助於公司拓展市場版圖。
- 技術創新能力：資料中心及雲端服務產業技術更新快速，投資人應關注公司是否具備足夠的研發能力，以因應市場變化。
給散戶的建議：是方電訊的基本面良好，具備長期投資的價值。然而，股價可能受到市場情緒影響而波動，建議投資人分散投資風險，並定期追蹤公司的營運狀況與產業發展趨勢。
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