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欣陸（3703）法說會日期、直播、報告分析

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本公司將於3月6日召開線上法人說明會，會中報告2024年第四季經營成果。
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欣陸投控(3703) 2024年第四季法說會 重點摘要與分析 (2025/03/06)

免責聲明：本簡報包含預測性資訊，實際營運結果可能受市場需求、價格波動、競爭情勢等因素影響。公司不負責隨時更新或調整這些看法。

總體分析與總結：

欣陸投控(3703) 於2025年3月6日舉行的法人說明會簡報，提供了2024年度的營運成果以及未來的業務發展方向。從簡報內容來看，欣陸在環境工程及水資源處理事業的表現亮眼，營收及獲利均創同期新高。然而，不動產開發事業受到建案完工交屋減少的影響，營收和獲利均下滑。整體而言，欣陸2024年的營收與去年持平，但獲利能力下降，這反映在營業毛利率、營業淨利率及每股盈餘等指標的下滑。公司股利政策維持穩定，股利發放率維持在74%。未來看好環境工程及水資源處理事業，以及營建工程的穩定發展，不動產開發事業則有待新案的推出和銷售。

對股票市場的影響與趨勢預測： 簡報中環境工程及水資源處理事業的成長，反映了政府對環境保護和永續發展的重視，此事業體是未來可以關注的重點，同時也要追蹤不動產開發事業是否有新建案推出，來恢復營收的成長動能。 綜合評估欣陸投控的基本面，以及台灣股市的整體環境，投資人可以考慮以下幾點：

  • 環境工程及水資源處理事業的穩定成長：此事業的營收及獲利均創同期新高，未來可望持續成長。
  • 不動產開發事業的復甦：持續關注新案的銷售狀況，以評估此事業的未來表現。
  • 整體經濟環境的影響：由於營建業和房地產業與整體經濟高度相關，全球經濟走勢和台灣的經濟政策變化也會影響欣陸的表現。
  • 股利政策：欣陸維持穩定的股利發放率，這對追求穩定收益的投資人來說是利好消息。

給散戶投資人的重點：

  • 基本面分析：仔細閱讀公司的財報和法說會資料，了解公司的營運狀況和未來發展策略。
  • 分散風險：不要將所有資金投入單一股票，應將資金分散到不同的產業和公司，降低投資風險。
  • 長期投資：股票投資應以長期為主，不要受到短期市場波動的影響。
  • 停損設定：設定停損點，當股價跌破停損點時，應果斷出場，避免損失擴大。
  • 注意消息面：隨時關注公司的相關新聞和公告，了解公司的最新動態。

整體而言，欣陸投控是一家基本面穩健的公司，在環境工程及水資源處理事業具有競爭優勢，惟不動產開發事業的表現受到市場環境的影響。投資人應綜合考量公司的基本面、市場環境以及自身的風險承受能力，做出明智的投資決策。

重點摘要

  • 營業收入: 2024年為新台幣307.01億元，較2023年微幅增加0.3%。
  • 營業毛利: 2024年為新台幣37.28億元，較2023年減少12.8%。
  • 營業毛利率: 從2023年的14.0%下降至2024年的12.1%，減少1.9個百分點。
  • 營業淨利: 2024年為新台幣12.49億元，較2023年大幅減少42.5%。
  • 營業淨利率: 從2023年的7.1%下降至2024年的4.1%，減少3.0個百分點。
  • 歸屬於母公司業主之本期淨利: 2024年為新台幣11.75億元，較2023年減少31.6%。
  • 每股盈餘(EPS): 從2023年的新台幣2.09元下降至2024年的新台幣1.43元，減少31.6%。

各事業體營收及獲利分析

  • 環境工程及水資源處理事業: 營收及稅後淨利均創同期新高，營收較去年同期增加64.7%，稅後淨利增加34.6%，主要是橋頭再生水廠及城西焚化更新爐工程進入興建高峰期。
  • 不動產開發事業: 營收及稅後淨利均較去年同期減少，營收減少31.1%，稅後淨利減少80.1%，主要是建案完工交屋金額減少。
  • 營建工程: 營收與去年同期持平，但稅後淨利減少15.7%，主要是營收組合毛利率低於去年同期。

資產負債表重點

  • 現金及約當現金: 2024年底為新台幣70.84億元，較2023年底略為增加。
  • 存貨: 2024年底為新台幣335.8億元，較2023年底大幅增加，可能與不動產開發相關。
  • 資產總計: 2024年底為新台幣873.91億元，較2023年底增加。
  • 負債總計: 2024年底為新台幣576.56億元，較2023年底增加。
  • 權益總計: 2024年底為新台幣297.35億元，較2023年底略為減少。

股利政策

  • 股利發放率: 維持穩定的股利發放率，2024年度為74%。
  • 現金股利: 2024年度每股配發現金股利新台幣1.05元。

重要業務發展與事件摘要

  • 營建工程事業: 取得多項重大工程標案，包括台北市南港機廠社會住宅2區統包工程、環狀線南環段CF670區段標工程及北環段CF690B區段標工程。
  • 不動產開發事業: 取得台中市北屯區洲際段之營建用地；住宅專案「衡沐」順利完銷。

三大事業體營收存量

  • 營建工程: 1298億元 (歷史新高)，為2024年營收的8.2倍。
  • 環境工程及水資源處理: 647億元，為2024年營收的5.4倍。
  • 不動產開發: 267億元 (歷史新高)，為2024年營收的6.2倍。

不動產開發事業 - 2024-2027年認列專案

  • 琢白: 完銷
  • 和陸寓邸: 完銷
  • 尚芮公寓: 完銷

從以上的條列式摘要，可以歸納出幾個趨勢：

  • 整體營收持平，但獲利下滑: 反映公司面臨成本上升或市場競爭壓力。
  • 環境工程及水資源處理事業成長強勁: 顯示公司在此領域具有競爭力，且受益於政府政策支持。
  • 不動產開發事業表現疲弱: 需要關注未來是否有新案推出，以及市場對新案的反應。
  • 股利政策穩定: 對長期投資者具有吸引力。
  • 營建工程事業的合約價值很高：這表示它將持續貢獻收益，並可能成長。

總結： 欣陸投控2024年表現分歧，環境工程及水資源處理事業亮眼，不動產開發事業疲弱。營建工程事業維持穩定的接案能力。投資人應關注各事業體的發展趨勢，以及整體經濟環境對公司的影響，來評估投資價值。

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本公司將於11月4日召開線上法人說明會，會中報告2024年第三季經營成果。
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