達邦蛋白（6578）法說會日期、內容、AI重點整理
達邦蛋白（6578）法說會日期、直播、報告分析
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- 本公司受邀參加兆豐證券於113年12月20日舉辦之法人說明會，向各位投資先進說明公司營運成果。 本次會議採線上方式進行,請線上報名：https://forms.gle/x2nfVyiYUirgtKvh7
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好的，我將根據您提供的文件內容，進行條列式重點摘要、趨勢分析，並評估其對股票市場的影響和未來趨勢，以及投資人（特別是散戶）可以注意的重點。達邦蛋白(6578) Q1~Q3 財務說明會 摘要分析
報告分析與總結
這份簡報揭示了達邦蛋白在2024年前三季的財務表現。整體而言，公司在營收和毛利方面呈現波動，第三季的營收和毛利明顯下滑，原因與北越非洲豬瘟和高雄港風災有關。
公司也正積極擴張產能，建置20噸醱酵槽，並取得多項國際生產管理認證，顯示公司對未來發展的企圖心。在技術方面，達邦蛋白專注於合成生物學和精準醱酵，並將其應用於動物產業、生醫產業和特用化學CDMO。產品線多元，涵蓋植物蛋白、減抗保健、寵物保健和營養酵素等領域。
對股票市場的影響與未來趨勢：
短期： 第三季營收下滑可能對股價造成短期壓力。然而，若公司能有效解決出貨問題並控制成本，股價有機會在第四季反彈。
長期： 達邦蛋白的長期發展取決於其產能擴張和新產品開發的成效。若公司能成功擴大市場份額，並在精準醱酵和CDMO領域取得突破，股價具有長期上漲的潛力。
投資人應注意的重點：
- 關注非洲豬瘟疫情和港口貨運狀況： 這兩個因素直接影響達邦蛋白的營收。
- 追蹤產能擴張進度： 新產能的投產將有助於公司提高營收和毛利。
- 關注新產品開發和市場拓展： 新產品的成功上市將有助於公司開拓新市場。
風險提示：
- 產業競爭： 生技產業競爭激烈，達邦蛋白面臨來自國內外廠商的挑戰。
- 法規風險： 生技產品受到嚴格法規監管，法規變動可能對公司造成影響。
- 技術風險： 技術開發具有不確定性，若公司未能成功開發出具競爭力的產品，可能影響其發展。
重點摘要
- 營收狀況：
- 2024年前三季累計營收為256,152千元。
- Q3營收56,959千元，相較於Q1(101,181千元)及Q2(98,012千元)明顯下滑。
- Q3營收下滑原因：北越爆發非洲豬瘟、高雄港碼頭風災導致出貨延遲。
- 預估明年Q1-Q2銷量可望逐步復甦。
- 毛利及毛利率：
- 2024年前三季累計毛利為51,422千元。
- Q3毛利10,574千元，較Q1(18,298千元)及Q2(22,549千元)低。
- 毛利率呈現波動，Q1為18.08%，Q2為23.01%，Q3為18.56%。
- 營業利益及稅後淨利：
- 2024年前三季累計營業利益為2,396千元。
- Q3營業利益為-3,175千元，為虧損狀態。
- 2024年前三季累計稅後淨利為15,163千元。
- Q3稅後淨利為45千元，接近損益兩平。
- 科工廠營運成果 (2024年Q1-Q3)：
- 營業收入：Q1：101,181千元，Q2：98,012千元，Q3：56,959千元
- 營業毛利：Q1：18,298千元，Q2：22,549千元，Q3：10,574千元
- 營業利益：Q1：565千元，Q2：5,005千元，Q3：(3,175)千元
- 稅前淨利：Q1：9,503千元，Q2：9,328千元，Q3：134千元
- 本期淨利：Q1：7,658千元，Q2：7,459千元，Q3：45千元
- EPS：Q1：0.12，Q2：0.11，Q3：0.00
- 產能擴張：
- 20噸醱酵槽生產線已完成建置。
- 目標建立高效率整合生產系統。
- 多項生產線通過國際生產管理認證 (FAMI-QS, ISO 22000, HACCP)。
- 核心技術及產業發展：
- 核心技術：合成生物學、精準醱酵。
- 應用領域：動物產業、生醫產業、特用化學CDMO。
- 產品線：植物蛋白、減抗保健、寵物保健、營養酵素。
詳細分析與理由
這份簡報提供達邦蛋白2024年前三季的財務數據與營運概況。
- 營收分析： 營收在第三季出現明顯下滑，主要原因有二：
- 北越爆發非洲豬瘟，影響了生豬的需求，進而影響了達邦蛋白的產品銷售。
- 高雄港風災導致出貨延遲，直接影響了第三季的營收。
從數據來看，Q3的營收比Q1和Q2幾乎腰斬，顯示這兩個事件對營收造成了顯著的負面影響。
- 毛利與毛利率分析： 毛利跟隨營收下滑，毛利率雖然有波動，但整體還算穩定，維持在18%~23%之間。這表示公司在成本控制方面做得還不錯，沒有因為營收下滑而導致毛利率大幅下降。
- 營業利益與稅後淨利分析： 營業利益在第三季轉為虧損，主要是因為營收下滑和營業費用的影響。不過，由於營業外收入及支出的挹注，稅後淨利仍然維持在損益兩平附近。
- 科工廠營運成果分析： 這部分更詳細地列出了各季的營收、成本、費用等數據，可以更清楚地了解公司的營運狀況。從數據來看，推銷費用、管理費用和研究發展費用都相對穩定，但營業利益受到營收下滑的影響而大幅下降。
- 產能擴張分析： 公司積極擴張產能，建置20噸醱酵槽，並取得多項國際認證，顯示公司對未來發展的企圖心。產能擴張有助於公司提高營收和毛利，並滿足市場需求。
- 核心技術及產業發展分析： 公司專注於合成生物學和精準醱酵，並將其應用於動物產業、生醫產業和特用化學CDMO。產品線多元，涵蓋植物蛋白、減抗保健、寵物保健和營養酵素等領域。多元化的產品線有助於公司分散風險，並開拓新市場。
對股票市場的影響與未來趨勢評估
正面因素 (利多)：
- 產能擴張： 新產能的投產將有助於公司提高營收和毛利。
- 多元化產品線： 多元化的產品線有助於公司分散風險，並開拓新市場。
- 技術優勢： 公司在合成生物學和精準醱酵領域具有技術優勢。
- 國際認證： 多項生產線通過國際生產管理認證，有助於公司拓展海外市場。
負面因素 (利空)：
- 營收下滑： 第三季營收大幅下滑，可能對股價造成短期壓力。
- 非洲豬瘟疫情： 非洲豬瘟疫情持續蔓延，可能影響公司產品的銷售。
- 港口貨運狀況： 港口貨運狀況不佳，可能導致出貨延遲。
- 產業競爭： 生技產業競爭激烈，達邦蛋白面臨來自國內外廠商的挑戰。
未來趨勢預測：
- 短期： 股價可能受到第三季營收下滑的影響而承壓，但若公司能有效解決出貨問題並控制成本，股價有機會在第四季反彈。
- 長期： 達邦蛋白的長期發展取決於其產能擴張和新產品開發的成效。若公司能成功擴大市場份額，並在精準醱酵和CDMO領域取得突破，股價具有長期上漲的潛力。
這份分析力求詳盡，涵蓋了報告的各個方面，並加入了對市場影響和未來趨勢的評估。希望對您有所幫助！給投資人的建議 (特別是散戶)
投資建議：
- 謹慎樂觀： 達邦蛋白具有長期發展潛力，但短期內可能面臨一些挑戰。
- 分散投資： 不要將所有資金投入單一股票，建議分散投資以降低風險。
- 長期持有： 若看好達邦蛋白的長期發展，建議長期持有以獲得較佳的回報。
- 密切關注公司動態： 隨時關注公司的營收、毛利、產能擴張、新產品開發等資訊。
風險提示：
- 股市風險： 股市有漲有跌，投資前請務必評估自身風險承受能力。
- 產業風險： 生技產業競爭激烈，投資前請務必了解產業風險。
- 公司風險： 公司營運狀況可能隨時變動，投資前請務必審慎評估。
免責聲明：
以上分析僅供參考，不構成任何投資建議。投資前請務必自行研究判斷，並自負盈虧。