國賓(2704)法說會日期、內容、AI重點整理
國賓(2704)法說會日期、直播、報告分析
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以下內容由AI生成:
國賓 (2704) 2024年業績說明會 分析與摘要
分析總結
根據國賓大飯店於2024年12月24日發布的業績說明會資料,可以觀察到以下重點:公司正在進行策略性的轉型與升級,包含資產的活化(如高雄國賓的改建合作案)以及與國際品牌(Palace Hotel)的合作。餐飲業務是其主要營收來源,並且持續透過米其林星級的肯定來強化品牌形象。此外,公司也強調ESG永續發展,顯示其對長期經營的重視。
這份報告對於股票市場的影響偏向中性至正面。
- 正面:資產活化和品牌升級有助於提升公司價值。米其林星級餐廳有助於吸引高消費客群。
- 中性:短期內,改建工程可能會影響營收,但長期而言,新的硬體設施有助於提升競爭力。
對於投資人而言,特別是散戶,應關注以下重點:
- 改建進度:確認台北國賓改建工程是否如期進行,以及可能造成的短期營收影響。
- 餐飲表現:持續關注餐飲業務的營收表現,以及米其林評鑑的影響。
- 策略合作:留意與Palace Hotel等國際品牌的合作是否順利,以及是否能帶來綜效。
- 營收來源:日、歐美旅客的佔比增加趨勢,是否能彌補華籍旅客的潛在變化。
重點摘要
項目 重點 公司簡介
- 創立於1962年,資本額36億元。
- 2024年前三季合併營收9.8億元。
- 主要營收來自餐飲(80%)、客房(17%)。
- 台北國賓啟動改建計畫,預計引進日本Palace Hotel合作經營。
公司沿革
- 持續進行品牌升級和硬體改善。
- 旗下餐廳多次獲得米其林星級肯定(A CUT)。
- 台北國賓啟動危老改建。
- 高雄國賓與大陸建設合作開發。
- 2024年獲得碳競爭力100強與幸福企業金獎。
餐飲業務
- 台北國賓餐飲遷移至遼寧大樓、民生東路。
- 國賓粵菜廳、國賓川菜廳、A CUT牛排館曾獲米其林餐盤推薦。
- A CUT牛排館多次獲得米其林一星殊榮,包括遷至遼寧後。
- 新竹國賓設有A CUT牛排館,為桃竹苗地區知名牛排餐館。
新竹國賓
- 五星級觀光飯店,具備商務服務與人文藝術氛圍。
- 地理位置優越,鄰近火車站和高速公路。
- 提供多樣餐飲選擇,包括A CUT牛排館、玖樓中餐廳、八方燴西餐廳等。
- 完善的會議設施,可容納千人。
- 多樣休閒設施,如游泳池、健身中心等。
ESG永續發展
- 強調企業社會責任與公司治理。
市場環境
- 觀光收入:2023年為87億美元,較2022年大幅成長(18億美元)。
- 來台旅客人次:2023年為648萬人次,較2022年大幅成長(90萬人次)。
- 主要來台旅客來源:東南亞、華僑、日籍、韓國籍。
- 2024年前三季來華旅客人數較去年同期成長27.1%。
- 結婚對數與結婚率:結婚率略有下降趨勢。
財務概況(前三季)
- 營業收入:9.77億元,與去年同期持平。
- 稅前淨利(損):15.15億元,較去年同期大幅成長(8.31億)。
- 本期淨利(損):12.34億元,較去年同期大幅成長(6.43億)。
- EPS:3.36元,去年同期1.75元。
客源別
- 客房客源以華籍為主,但日籍與歐美旅客佔比提升。
同業比較
- 2024年前三季與同業相比,營收成長幅度較小,但本期淨利和EPS有顯著成長。
未來方向
- 建立跨世代傳承的餐飲服務及空間。
- 培育優質廚藝團隊與貼心個人化服務。
- 落實ESG目標,創造永續經營價值。
對股票市場的潛在影響與趨勢預測
從這份法人說明會資料來看,國賓大飯店的股價短期內可能受到改建工程的影響,導致營收略有波動。然而,長期而言,透過資產活化、品牌升級以及與國際品牌的合作,可望提升公司價值,增加股價的吸引力。
- 利多:
- A CUT 牛排館持續獲得米其林一星的肯定,有助於提升品牌形象和餐飲營收。
- 積極拓展日籍與歐美旅客市場,有助於分散客源風險。
- 與Palace Hotel的合作,可望引進新的經營模式和客群。
- 利空:
- 改建工程可能導致短期營收下滑。
總體而言,國賓大飯店正處於轉型期,投資人應密切關注改建進度、餐飲表現以及策略合作的效益,以便做出更明智的投資決策。此外,也需留意觀光市場的整體趨勢,以及是否能有效提升來自日籍和歐美旅客的營收。