大魯閣(1432)法說會日期、內容、AI重點整理
大魯閣(1432)法說會日期、直播、報告分析
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大魯閣實業法人說明會重點摘要 (2024-12-11)
總體分析與展望:
本次大魯閣實業的法人說明會,核心重點在於公司從傳統產業轉型為運動休閒娛樂產業的策略佈局,以及積極擴張美國市場的決心。透過現有事業體的穩健成長,以及新創事業的導入,營收數字正逐年攀升,並且已在2023年度轉虧為盈,代表其營運策略的調整已開始獲得回報。公司在台灣市場站穩腳步後,也將其經營模式複製到美國市場,展現強烈的企圖心。
這份報告對股票市場的潛在影響是正面的。股價短期可能受到樂觀情緒的提振,長期而言,公司能否順利拓展美國市場,並且在競爭激烈的市場中保持領先,將是決定股價長期趨勢的關鍵。散戶投資者應關注以下幾個重點:
- 營收增長與獲利能力: 確認公司營收能否維持成長動能,同時關注新創事業及海外市場的獲利表現。
- 美國市場擴張進度: 追蹤美國展店計畫是否如期進行,以及當地市場的接受度。
- 競爭態勢: 關注同業競爭者的動態,評估大魯閣在市場中的競爭優勢。
- 公司治理與經營團隊: 關注董事會成員的變動,以及經營團隊是否能有效執行公司策略。
從基本面來看,若大魯閣能持續擴大營收、優化成本結構,並且成功拓展美國市場,將可視為長期的利多。反之,若擴張速度過快、市場反應不如預期,或者出現其他經營風險,則可能構成潛在的利空因素。
公司簡介
- 大魯閣實業成立於1973年,股票代號1432,1982年上市。
- 2017年改掛貿易百貨類股,2023年改掛運動休閒類股。
- 主要經營事業群為「運動休閒事業」及「商場事業」。
- 資本額:新台幣10.8億元。
- 員工人數:648人(正職394人,計時254人)。
公司發展重要紀事(簡要版)
- 2016-2018:拓展中國市場,轉讓大魯閣開發股權予新光三越。
- 2019:與子公司大魯閣商場事業合併。
- 2020-2022:發展滑輪場、岩盤浴等新創事業,處分鈴鹿賽道樂園資產,辦理減資。
- 2023:全台首間棒壘球/滑輪場複合館開幕。
- 2024:私募收足股款,增加美國子公司資本金,福湯岩盤浴台中新時代店開幕。
子公司及轉投資持股概況(簡要版)
- 多角化經營,投資項目包含體育管理、觀光事業、建設開發、餐飲等。
- 積極拓展美國市場,成立美國子公司Taroko US Corporation。
事業體架構
- 運動休閒事業部:
- 棒壘球打擊場(全台10家)
- 保齡球館(3家)
- 卡丁車場(1家)
- Roller186滑輪場 (4家)
- 福湯岩盤浴 (2家)
- 商場事業處:
- 台中新時代購物中心
- 新竹湳雅廣場
- TSUTAYA BOOKSTORE(新竹湳雅店)
- 新創事業部: Roller186滑輪場、福湯岩盤浴
- 親子事業部: 遊戲愛樂園、兒童手作
主要營收佔比趨勢
- 2022年度: 商場經營37.31%,運動休閒62.69%。
- 2023年度: 商場經營35%,運動休閒65%。
- 2024年Q1~Q3: 商場經營36%,運動休閒64%。
- 運動休閒營收佔比逐年提高。
主要股東結構 (截至2024年4月2日)
- 董事及其關係人:51%
- 本國法人:28%
- 其他股東:19%
- 外資:2%
營業收入
- 趨勢:
- 從2013年的122,707仟元,至2023年的1,324,752仟元,營收呈現顯著成長。
- 2020年因疫情影響,營收有所下滑,但隨後迅速反彈。
- 結論:營收展現了強勁的增長趨勢,公司營運規模顯著擴大。
營業利益
- 趨勢:
- 在2013年至2022年間,營業利益呈現虧損狀態。
- 在2023年度轉虧為盈,達到80,442仟元。
- 2024年前三季度營業利益為5,479仟元。
- 結論:公司成功轉虧為盈,但需要持續關注獲利能力的穩定性。
大魯閣PLUS數位轉型
- APP推出儲值金、電子票券、電子代幣等功能,建構數位生態圈。
- APP線上領取股東紀念品,提升股東服務。
企業永續發展(ESG)
- 榮獲「幸福職場」星級獎認證。
- 榮獲104人力銀行第一屆雇主品牌大賞-百大雇主「最佳吸引力獎」。
未來發展方向
- 以雙北都市更新為開發重點,並與業界結盟。
- 美國市場:
- 鎖定美國運動休閒市場的潛力。
- 以棒壘球為主題,打造獨特的娛樂休閒空間。
- 第一階段於德州休士頓、奧斯丁,以及亞利桑那州鳳凰城展店。
對股價的影響與建議:
大魯閣的轉型策略和美國市場擴張計畫,為公司帶來了新的成長機會。然而,投資者在做出決策前,仍應謹慎評估相關風險,並密切關注公司的營運狀況。公司已由虧轉盈,正向發展,但其成長趨勢能否延續,還有待後續市場表現來驗證。後續仍需觀察美國市場發展是否順利,並隨時關注其營運狀況。